根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作的通知》（財(cái)會[2016]11號）和國家中醫(yī)藥管理局辦公室《建立局直屬（管）單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)制度的有關(guān)要求》（國中醫(yī)藥辦規(guī)財(cái)發(fā)[2016]27號）的有關(guān)要求和統(tǒng)一部署，為確保內(nèi)部控制工作的順利開展，我院決定聘請第三方協(xié)助建立和完善符合監(jiān)管規(guī)范的內(nèi)部控制體系，通過內(nèi)部控制的視角規(guī)范單位經(jīng)濟(jì)活動管理的流程與方法，使之符合財(cái)政部對行政事業(yè)單位實(shí)施內(nèi)控規(guī)范的要求，有利于提高我院經(jīng)濟(jì)活動管理的水平。

一、應(yīng)標(biāo)方資質(zhì)要求：

（一）在中華人民共和國境內(nèi)合法注冊，能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的法定代表人或其他組織。

（二）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會計(jì)制度（提供稅務(wù)登記證復(fù)印件加蓋公章）。

（三）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄（提供近6個(gè)月中任意3個(gè)月的納稅及社保繳納記錄復(fù)印件加蓋公章）。

（四）參加本招標(biāo)采購前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法違紀(jì)記錄（提供承諾書）。

（五）本項(xiàng)目不接受聯(lián)合投標(biāo)。

（六）承諾遵守中華人民共和國有關(guān)政府采購招投標(biāo)相關(guān)的法律、法規(guī)和管理辦法（提供承諾書）。

（七）符合法律、法規(guī)規(guī)定的其它要求。

二、項(xiàng)目總體內(nèi)容及時(shí)間要求

（一）服務(wù)內(nèi)容要求：

（1）現(xiàn)狀梳理與內(nèi)控診斷

收集單位經(jīng)濟(jì)活動相關(guān)資料，梳理單位組織、崗位、業(yè)務(wù)流程、事項(xiàng)類別、制度等信息；進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，評估控制有效性，出具單位內(nèi)部控制診斷評估報(bào)告。

（2）設(shè)計(jì)管理優(yōu)化方案

優(yōu)化單位經(jīng)濟(jì)活動管理組織框架，明確業(yè)務(wù)管理模式，對經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行管控優(yōu)化設(shè)計(jì)；優(yōu)化經(jīng)濟(jì)活動管控措施，建立并完善單位內(nèi)控管理制度、細(xì)則、流程和表單等；匯編單位的《內(nèi)部控制管理手冊》，作為指導(dǎo)單位開展經(jīng)濟(jì)活動管理和內(nèi)部控制工作的綱領(lǐng)性文件。

（3）協(xié)助單位開展內(nèi)控規(guī)范培訓(xùn)工作

協(xié)助單位開展全院范圍內(nèi)的內(nèi)控規(guī)范培訓(xùn)工作，普及內(nèi)控規(guī)范知識和理念，解析重點(diǎn)與難點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)單位內(nèi)部控制全覆蓋。

2、該項(xiàng)目自項(xiàng)目組正式進(jìn)入我院現(xiàn)場工作起，預(yù)計(jì)兩個(gè)月完成。項(xiàng)目組應(yīng)在上述期限內(nèi)向我院提交項(xiàng)目成果，具體的時(shí)間進(jìn)度屆時(shí)以雙方共同認(rèn)可的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃書為準(zhǔn)。

三、申報(bào)方需提供資料

除上述提到的資質(zhì)證明文件外，申報(bào)方需提供詳細(xì)的內(nèi)控工作應(yīng)標(biāo)方案，時(shí)間不超過15分鐘。

四、報(bào)名聯(lián)系電話

010--62887669

 

中國中醫(yī)科學(xué)院西苑醫(yī)院

2016年9月29日

注：自公告發(fā)布日起，有效期7天